2021年第24號

　　中共洛寧縣委審計委員會辦公室、洛寧縣審計局組成審計組于2021年9月7日至2021年10月15日，對洛寧縣統計局黨組書記、局長武應東同志2013年9月至今任職期間履行經濟責任情況進行了任中審計。審計結果如下：

　　一、履行經濟責任總體評價及主要業績

　　武應東同志，男，漢族，中共黨員，1972年11月生，偃師市府店鎮府南村人，本科學歷。武應東同志自2017年5月至今擔任洛寧縣統計局黨組書記、局長，負責統計局全面工作。

　　從審計情況看，武應東同志任職期間，緊緊圍繞鞏固脫貧攻堅成果和加快“實力洛寧”建設，緊盯“兩高兩先”工作目標，在縣委、縣政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十八大和十九屆歷次全會精神以及省委、市委、縣委全會精神，較好的完成了全縣經濟社會發展監測任務。

　　本次審計也發現，武應東同志任職期間，還存在有支出證據不足、大額使用現金支付、差旅費報銷和審批不規范、漏記固定資產等問題，涉及資金96.91萬元。

　　二、審計發現的主要問題和責任認定

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　　本次審計重點檢查了統計局財政資金管理、財務收支等制度的建立和執行情況、項目資金的使用管理情況。審計發現，統計局存在支出證據不足、大額現金支付、差旅費審批和報銷不規范、公務接待費列支不合規、漏記固定資產等問題。具體如下：

　　1.支出證據不足49.16萬元

　?。?）2019年至2020年在賬面列支城鎮和農村住戶調查補貼、農村貧困戶監測補貼、后附原始清單無銀行轉賬回單；印刷費、版面制作費、下鄉扶貧購食品等支出后附清單明細不詳，2019年9.41萬元，2020年17.57萬元，兩年合計金額26.98萬元。

　?。?）2019年至2020年在賬面列支印刷費、版面制作費、辦公用品采購、購買日用品等支出，后只有發票無明細，2019年0.14萬元，2020年7.50萬元，兩年合計金額7.64萬元。

　?。?）2019年至2020年在賬面列支本單位農村住戶調查補貼、辦公用品采購、無領導簽字審批，2019年1.06萬元，2020年1.62萬元，兩年合計金額2.68萬元。

　?。?）2019年至2020年統計局在賬面列支下鄉專項補助等合計11.86萬元，后附表冊無下鄉天數明細，無下鄉審批單、無實際下鄉時間，以匯總表形式每天30元發放補貼。

　　2.違規大額使用現金支付3.22萬元

　　2019年至2020年，統計局通過本單位職工超現金支付限額列支批零住餐記賬員及輔導員補助、糧食產量抽樣點調查員補助、畜禽監測補助、城鎮居民調查補貼等費用合計涉及資金3.22萬元。

　　3.差旅費報銷和審批不規范4.48萬元

　　2019年至2020年在差旅費報銷不規范0.15萬元（報銷過路費0.15萬元）；差旅費審批不規范4.33萬元（其中：差旅費列支出差審批單無領導簽字0.26萬元，多次出差共用一張審批單0.47萬元，出差培訓無培訓文件通知1.21萬元，出差人員不詳1.99萬元，出差事由不詳0.37萬元，先出差后審批0.03萬元）；報銷及審批不規范涉及資金共計4.48萬元。

　　4.漏記固定資產40.05萬元

　　2020年購買榮耀平板60臺及華為平板103臺，計39.49萬元；普查辦買空調0.25萬元；購買桌子、椅子共0.31萬元，總漏記40.05萬元，未計入固定資產。

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　　未建立內審機構

　　洛寧縣統計局沒有單獨設立內審機構，內審工作未開展，內控機制不健全。

　　三、審計發現問題處理方式

　　按照有關規定，中共洛寧縣委審計委員會辦公室、洛寧縣審計局已將《洛寧縣統計局局長武應東同志離任經濟責任審計報告》送達本人和統計局，對審計發現的問題依法依規提出了處理意見和整改建議。