2021年第28號

　　中共洛寧縣委審計委員會辦公室、洛寧縣審計局成立審計組于2021年11月12日至12月10日，對洛寧縣信訪局黨組書記、局長衛松濤同志2019年1月至2020年12月任職期間履行經濟責任情況進行了任中審計。審計結果如下：

　　一、總體評價及主要業績

　　衛松濤同志，男，漢族，中共黨員，1967年12月生，洛寧小界鄉衛凹村人，本科學歷，四級調研員。衛松濤同志自2016年5至今擔任洛寧縣信訪局黨組書記、局長，負責全面工作。

　　從審計情況看，衛松濤同志履職期間，在縣委、縣政府領導下，認真貫徹落實縣委、縣政府關于信訪穩定工作的總體部署，緊緊抓住影響社會和諧穩定的源頭性、根本性問題，創新信訪工作機制，全面推進陽光信訪、責任信訪和法治信訪，著力化解積案，為維護全縣和諧穩定的社會環境作出了積極貢獻。2019年度、2020年度洛寧縣被洛陽市信訪工作聯席會議授予“全市信訪穩定工作先進縣”、“人民滿意窗口”，衛松濤同志被河南省信訪工作聯席會議授予2019年度“信訪工作成績突出個人”。

　　本次審計也發現，衛松濤同志任期內，縣信訪局還存在案件辦結滿意率有待進一步提高、預算不完整、原始票據不合規、差旅費審批不嚴等問題。

　　二、審計發現的主要問題和責任認定

　?。ㄒ唬┍静块T重要發展規劃和政策措施的制定、執行和效果方面。

　　本次審計重點檢查了信訪局制定有關信訪工作的政策和意見、方案及實施、信訪案件處理、協調處理重要信訪案件實施個案監督等方面。審計發現，信訪局存在案件辦結滿意率有待進一步提高的問題，具體如下：

　　案件辦結滿意率有待進一步提高。

　　2019年來縣上訪共325起，辦結150起，未辦結159起，辦結率48.6%，滿意率44%。2020年縣領導接訪案件369起，辦結350起，未辦結19起，辦結率95%%，滿意率55%。

　?。ǘ┴斦攧展芾砗蛯ｍ椯Y金的管理使用效益以及在預算管理中執行機構編制管理規定方面。

　　本次審計重點檢查了信訪局預算管理、財務收支等制度的建立和執行情況，信訪救助專項資金的管理使用和效益情況。審計發現，信訪局存在年初預算不完整、差旅費報銷審批不嚴、未實施政府采購等問題。涉及金額24.99萬元。具體如下：

　　1.預算執行方面

　　年初預算不完整

　　2019年至2020年未將鄉鎮值班費納入部門預算，而是以科目調劑形式下達指標使用，每年統一劃撥鄉鎮值班費18萬元，用于差旅費支出。

　　2.財政財務收支方面

　?。?）差旅費報銷審批不嚴，涉及資金99888元。

　?、?019年至2020年差旅費中列支費用61144元，出差審批單和報銷單據顯示均為先出差后審批，手續不規范。

　?、?019年差旅費中列支鄭州及洛陽全國兩會值班費用24020元，無出差審批單。

　?、?019年至2020年差旅費中報銷參加“楓橋經驗”培訓會費用3377元、鄭州省局參加電子網上業務培訓2372元，李澤宇鄭州跟班學習7415元、伊川培訓學習1560元，共計14724元，無學習培訓通知或相關文件，手續不全。

　?。?）原始票據不合規48220元。

　?、?019年至2020年在業務活動費中分別按每月300元、450元白條列支梅萬春、宋明武清潔費及垃圾清運費用12100元，未取得發票。

　?、?019年至2020年，列支駐村購買扶貧物資、辦公用品、廣告版面等費用中存在無支出原始清單、無具體使用人等36120元。

　?。?）備用金長期未清理，涉及資金13381.5元

　　2019年初其他應收款-備用金戶結轉21881.5元，2019年歸還備用金8500元，截至2020年底備用金結存資金13381.5元未清理。

　?。?）未辦理政府采購審批手續88150元。

　　2019年2月2號憑證，列支洛陽盈誠科貿有限公司視頻接待室設備88150元，未辦理政府采購手續，無設備購貨合同及設備清單。

　?。?）多支付費用300元。

　　2020年5月2號憑證，列支宋明武1-4月垃圾清運費用1200元，2020年7月4號憑證，列支宋明4-6月垃圾清運費用900元，重復支付4月費用300元。

　?。ㄈ┢渌P注事項。

　　內審工作落實不到位。2020年度，信訪局成立了內部審計機構，配備了1名內審人員，但未按要求制定相關內審制度，未開展內審工作，內部審計工作未得到落實。

　　三、審計發現問題處理方式

　　按照有關規定，中共洛寧縣委審計委員會辦公室、洛寧縣審計局已將《洛寧縣信訪局黨組書記、局長衛松濤同志任中經濟責任審計報告》送達本人和信訪局，對審計發現的問題依法依規提出了處理意見和整改建議。