2020年10月14日至2020年12月10日，洛寧縣審計局派出審計組，對我局（原）黨組書記、局長朱學武同志任職期間經濟責任履行情況進行了審計。洛寧縣審計局對朱學武同志任職期間的經濟責任履行情況進行了客觀公正的評價，同時指出了存在的問題，并提出了審計意見和建議。我局對審計發現的問題高度重視，逐項梳理，分析原因，舉一反三，并有針對性地采取相關措施進行整改?，F將審計整改結果公告如下：

　　一、洛河生態二期，三期項目推進緩慢

　　加強施工力量，加快施工進度，保質保量，保障該項目工程能夠如期完成。截止目前：

　?。ㄒ唬┒陧椖恳讶嫱瓿?，河岸景致優美、靚麗，成為了城鄉居民休閑健身游樂的好去處。

　?。ǘ┤陧椖勘卑兜烫钪瓿?，5個箱涵、15個管涵、4座橋梁全部完成；迎水坡防護完成98%，種植土回填完成95%；背水坡綠化完成4公里，園路廣場正在施工；馬店洛河大橋至羅村溝口段堤頂道路已完成并具備通車條件，正在進行樂道施工；長水大橋至馬店大橋段正在進行路基整修，計劃10月1日前全線通車，2022年6月底前全面完成。

　　二、應交未交非稅收入35萬元

　　制定完善財務管理制度、加強財務管理，所有非稅收入、嚴格“收支兩條線”管理，堅決杜絕此類現象發生。

　　三、支出證據不足471936元

　　下鄉補助已嚴格按照洛寧縣財政局關于印發《洛寧縣行政機關及事業單位鄉鎮公務出行配套政策》寧財[2019]98號文件精神和規定，進行嚴格公務出行管理，局股室出差人員出差前必需填寫鄉鎮公務出行審批表，報相關負責人審批，方可出行。辦理報銷手續時作為原始憑證。財務人員審核后方可報銷入賬，定期在單位內部公示發放補助費用情況，相互監督，嚴禁定期定額發放給個人，確保其支出的真實性。

　　四、未按規定填制，取得原始憑證支出158619元

　　對審計查處無日期，無抬頭，無明細清單的已要求經手人完善補充。尤其是定額發票，要求財務人員要嚴格審核，及時發現問題，立即完善，避免今后類似問題再次出現。

　　五、往來賬款長期掛賬

　　對長期掛賬的往來賬款進行全面梳理清查，委托社會中介機構洛陽敬業會計師事務所審核鑒定，報財政相關部門批準，進行清理及必要的會計賬務處理，此項工作正在進行中。

　　六、水利部門監管不力，農村飲水安全工程項目后期管護不到位

　?。ㄒ唬┙y一印發水費收繳臺賬和消毒設備運行記錄本，規范運行記錄，印發消毒設備操作手冊，要求管水員每月定期對供水設施及消毒設施進行清潔，水利局農水飲水服務中心不定時進行抽查，抽查結果進行全縣通報。（二）向小界鄉、馬店鎮、興華鎮下發《工作提示函》，要求其對發現問題立即整改并加強工程后期管護。（三）對全縣各鄉鎮下發通知對審計發現問題舉一反三，全面排查，確保不發生此類問題。（四）督促各鄉鎮認真貫徹落實《洛寧縣農村飲水安全工程運行管理辦法》、《洛寧縣農村飲水安全工程縣級維修養護基金管理使用辦法》，進一步強化工程運行管理管護工作，落實管護主體和責任。對審計發現問題舉一反三，全面排查，確保不發生此類問題。（五）創新管理模式，提高服務質量，積極與中國水務集團有限公司、洛陽水利投資公司溝通交流，共同探索飲水安全工程專業化、一體化運營管理模式。目前已對底張鄉、興華鎮、馬店鎮、長水鎮、羅嶺鄉進行試點，確保農村飲水安全工程管護主體明確、水質安全、水價合理、養護及時、長效運行。

　　七、水利部門監管不力執法不嚴，放任部分單位無取水許可證，并收繳相關水資源費（稅）2965463.81元

　　經核查，截至目前18家企業中有15家辦理了取水許可證，3家企業未辦理取水許可證。對這3家企業下達通知，要求限期辦理取水許可證，否則停止取水。

　?。ㄒ唬┞尻柺懈粚幠緲I有限責任公司：按照取水許可管理辦法規定，該公司已經積極申報相關資料，目前資料審核已經通過，并向企業出具了行政許可決定書。7月底前企業可以拿到取水許可證。

　?。ǘ┞鍖幚鋈細庥邢薰荆喊凑杖∷S可管理辦法規定，該公司已經積極申報相關資料，目前資料審核已經通過，并向企業出具了行政許可決定書。7月底前企業可以拿到取水許可證。

　?。ㄈ┞鍖庮U和德酒店有限公司：按照取水許可管理辦法規定，該公司已經積極申報相關資料，目前正在審核相關資料，計劃7月底前完成。

　　八、河道管理所執法不嚴、違規收取無采砂許可證企業和個人采砂管理費60萬元

　　2017年4月，采砂管理費已取消轉為砂石管理稅由稅務部門征收。2017年7月，按照上級統一部署取締全縣“散亂污”企業會議精神，對所有無采砂許可證企業和個人的砂石場全部取締，規范河道采砂行為，嚴格依法管理。執法人員培訓上崗，嚴格執法、規法執法、建立執法臺賬，實施收支兩條線，全部收費上繳國庫，舉一反三，杜絕此類現象發生。

　　九、應征未征3家水資源稅

　　聯合稅務部門對三家企業水量進行核定，并下達通知限期繳稅，否則吊銷取水許可證。截至2021年5月，三家企業補繳水資源稅及滯納金共計57224.98元。

　?。ㄒ唬┞鍖幹泻胱吭降禺a發展有限公司：洛寧中弘卓越小區建設期間由洛寧中弘卓越地產發展有限公司建設，完工后交付河南馳鼎物業管理有限公司洛寧分公司管理。于2021年5月7日已補繳水資源稅及滯納金35194.59元。

　?。ǘ┞鍖幙h三環華蘭木業有限公司：于2021年3月31日已補繳水資源稅及滯納金4417.08元。

　?。ㄈ┟晌魅A中鐵路股份有限公司：蒙西華中鐵路建成后交付浩吉鐵路股份有限公司接管，浩吉鐵路股份有限公司于2021年3月31日已補繳水資源稅及滯納金17613.31元。

　　目前以上三家企業已按照水資源稅管理相關規定正常申報、繳稅。

　　十、違規發放計生補助600元

　　經查事業支出計生專干補助600元，已于2020年11月退回紀委廉政賬戶。

　　十一、其他相關方面

　　審計查出水利局原辦公樓興寧東路271號移交縣鄉村振興局使用，已安排專人負責辦理移交管理手續，明確完善了管理責任。積極配合縣政府機關事務管理部門做好產權移交工作，防止國有資產流失。

    特此公告

　　洛寧縣水利局

　　  2021年7月15日