縣審計局派出審計組于2021年3月17日至2021年5月12日對我單位2020年度的重大政策落實和重點專項資金收支情況進行了審計，針對審計反饋的問題，我委高度重視、周密部署、迅速行動，全面深入地開展了整改落實工作?，F將審計整改結果公告如下：

　　一、整改工作基本情況

　?。ㄒ唬└叨戎匾?，夯實整改責任

　　縣衛健委黨組高度重視《審計報告》整改工作，委主要領導第一時間召開會議，研究整改方案，部署整改。一是迅速成立了審計整改工作領導小組，由主要負責人任組長，專題審議整改方案；二是審核把關分管領域的審計整改情況，確保各項審計整改任務要求落實到位，把審計整改抓緊、抓細、抓實、抓到位。

　?。ǘ┟鞔_任務，細化責任分工

　　對于審計發現的問題，按照立行立改的原則狠抓整改。編制《審計問題整改臺賬》，將貴局提出的7個問題的審計建議全面納入整改范圍，列出整改任務清單、責任單位清單，分階段推進整改工作，逐項對照檢查，逐項整改落實。整改期間，各部門強化責任擔當，做好本條線的審計整改、通過加強業務學習、修訂完善制度、建立健全機制、強化監控分析核查，加強對系統性、普遍性問題的源頭治理，對審計發現問題一一進行核實、糾正和落實。

　?。ㄈ┡e一反三，提升管理水平

　　縣衛健委切實將針對所有審計發現的問題，舉一反三開展全面自查，進一步擴大審計整改成果。注重把整改問題與強化長遠制度建設相結合，整改突出問題，特別是對于帶有普遍性、屢查屢犯的問題，從制度、管理和機制上深入分析原因，及時清理不合理的制度和規則，提出完善措施，并形成長效機制，防止類似問題重復發生。

　　截至目前，對提出的7個問題，4個問題已整改完成，3個問題正在整改。

　　二、 審計發現問題的整改情況

　?。ㄒ唬┞鍖幙h衛生健康委員會及洛寧縣婦幼保健院未嚴格落實篩查服務費用月結算制度，未及時撥付癌兩篩資金。嚴格落實篩查服務費用月結算制度，及時結算、撥付相關費用。

　　整改情況：2021年兩癌、兩篩已新劃入公共衛生項目。根據豫財社（2019）123號《關于基本公共衛生服務等5項資金管理辦法的通知》第八條“先預撥，后結算”每年6月底前不少于50%資金撥付的要求，5月底我委已將70%資金撥付項目實施單位。同時，我們將要求保健院優化資金結算流程，簡化資金結算手續，及時撥付相應資金。

　?。ǘ┞鍖幙h婦幼保健院2020年底兩癌篩查經費和全縣預防出生缺陷（兩篩）經費結余較大。

　　整改情況：審計指出問題后，洛寧縣婦幼保健院積極組織整改，及時確認收入、調整相關記賬憑證，規范財務核算。

　?。ㄈ┞鍖幙h衛生健康委員會未將2020年8月13日已收到的2020年基本公共衛生服務婦幼項目市級補助資金8.37萬元，安排撥付給相關單位。

　　整改情況：審計指出問題后，縣衛健委已于2021年4月將市級補助8.37萬元撥付相關單位。

　?。ㄋ模?020年10月，洛寧縣人民醫院使用P2實驗室項目抗疫特別國債資金，用于購買鞋套、口罩等醫療耗材采購支出50.94萬元。

　　整改情況：審計指出問題后，在審計期間組織相關人員按照項目建設內容調整相關支出事項，以自有資金補充專項項目資金。

　?。ㄎ澹┛h域醫療信息化中心網絡和系統接口尚未接通，縣域醫療信息化中心電子病歷系統除縣人民醫院外，其他醫院尚未正常使用。

　　整改情況：一期工程投資2056萬元，建設電子信息化水平達3級以上，包含電子化公共衛生服務系統、電子化家庭醫生簽約服務系統、電子化信息管理系統（HIS）的電子病歷系統，建成遠程心電、遠程會診2大中心。二期工程計劃投資710萬元，建成檢驗中心、影像中心、遠程病理、遠程消毒供應中心4大中心，覆蓋東宋、小界、城郊、長水、澗口、興華6家試點鄉鎮衛生院的信息化平臺，實現檢驗、影像、病理等輔助檢查結果互認，診療結果共享，城、鄉醫療衛生機構實現醫療服務質量同質化。二期信息化建設完成后，我們將逐步推開，覆蓋全縣醫療衛生機構。一期信息化建設工程，我們2020年底已經實施完成，二期信息化建設工程按照計劃逐步完成。

　?。┞鍖幙h人民醫院、洛寧縣中醫院兩個醫共體，在財務管理上，未實行統一領導、集中管理的財務管理體制，未建立財務管理中心；在物資管理上，未統一物資采購、后勤服務和藥品耗材管理，未按要求實行人、財、物統一管理。

　　整改情況：為加快推進醫共體運行，2020年11月15日，縣醫管委出臺了《關于進一步明確責任分工加快推進緊密型縣域醫共體建設的通知》（寧醫管委〔2020〕3號），醫管委下設監事會，內部分為綜合業務組、人力資源組、財政審計組、醫保監管組、藥械管理組5個小組?？h人民醫院、縣中醫院2個醫共體內部也分別成立了理事會，建立了相關制度，作為醫共體內部議事執行機構，目前，兩個縣域醫共體已開始正常運行，各項制度逐步完善。醫共體各成員單位正準備申請財務審計，待審計完成后逐步落實財、物統管。

　?。ㄆ撸┞鍖幙h人民醫院、洛寧縣中醫院兩個醫共體，由于未實行人、財、物統一管理，社保、醫保人員尚未整合到位，新賬戶還未開通等原因，對于《洛寧縣城鄉居民基本醫療保險總額控制打包付費實施方案（試行）》要求的醫保打包支付制度尚未實施。

　　整改情況：2021年，我們擬實行縣域醫共體集團按人頭總額預算包干、超支不補、結余留用的打包支付模式，減少患者外轉率，提高縣內醫保資金支付比例，最終達到縣域就診率逐年提高，縣域醫共體良好運行發展的目標。由于目前社保、醫保人員尚未整合到位，新賬戶還未開通，暫無法推進醫保打包支付。待新賬戶開通后，逐步推進。

　　三、下一步工作安排

　　我委將進一步強化責任擔當，明確時間節點，按要求不斷改進工作思路，不斷創新，積極完成各項工作任務。結合黨史學習，不斷擴展我為群眾辦實事的工作理念。注重把整改問題與強化長遠制度建設相結合，不斷健全各項制度，改進工作方法，形成長效機制，防止類似問題重復發生。

洛寧縣衛生健康委員

2021年7月15日